Wenn Sie Ihr Produkt in der EU verkaufen möchten, müssen Sie wahrscheinlich eine EU-Umsatzsteuerregistrierung abschließen. (Wenn Sie bereits in der EU verkaufen und noch keine Umsatzsteuer-Nummer haben, ist dies dringend erforderlich! Okay, lesen Sie weiter.)
Das Gute aktuelles ist, dass der VIES-Registrierungsprozess ziemlich einfach ist. Das Schwierige ist: Sobald Sie eine VIES-Nummer haben, wie halten Sie dann alle verschiedenen Mehrwertsteuersätze im Auge und wenden Sie die richtige Rate für jeden einzelnen Verkauf an?
Lassen Sie uns zunächst lernen, wie man eine EU-Umsatzsteuer-Nummer beantragt, und am Ende bieten wir Lösungen für alles andere an.
Benötigt Ihre Firma eine EU-USt-Nummer?
Wenn Sie in Europa Geschäfte machen, müssen Sie möglicherweise eine Umsatzsteuerregistrierung beantragen und die Umsatzsteuer auf alle Ihre EU-Verkäufe anwenden. Tatsächlich ist es auch möglich, sich freiwillig zu registrieren, selbst wenn Sie die Anforderungen nicht erfüllen. Registrieren bringt einige Vorteile mit sich, die wir später näher erläutern werden!
Zunächst einmal sollten wir die Mehrwertsteuer genauer kennenlernen und verstehen, warum eine Mehrwertsteuernummer erforderlich ist.
Die Abkürzung “VAT” steht für „Mehrwertsteuer“ in der EU und weltweit. Es handelt sich dabei um eine Verbrauchsteuer Diese Gebühr wird im gesamten Markteinführungszyklus eines Produkts stufenweise erhoben und basiert auf dem Gesamtwert, der in jeder Phase hinzugefügt wurde. In der EU wird sie als Bestimmungssteuer erhoben, d. h. die genaue Steuerrate richtet sich nach dem Kaufpreis standort des Käufers.
Die Mehrwertsteuer funktioniert auf zwei Arten: B2C und B2B.
Zunächst wird ein Verbraucher bei der Anschaffung eines Produkts oder einer Dienstleistung in der EU besteuert. Die Mehrwertsteuer wird auf einer Rechnung oder Quittung als separate Position ausgewiesen. (Dies ist gesetzlich vorgeschrieben!) Dann erhebt der Verkäufer die Mehrwertsteuer von dem Kunden ein und behält sie bis zur Steuerzeit, in der er sie an die zuständige Steuerbehörde weiterzahlt.
Zweitens wird ein Unternehmen eine Mehrwertsteuer auf die eingesetzten Materialien und Dienstleistungen erhoben. Wenn es Zeit für die Steuererklärung ist, erhält das Unternehmen eine Gutschrift für die bereits bezahlten Mehrwertsteuern. Dies reduziert die Gesamtsteuerbelastung des Unternehmens. Bei B2B-Transaktionen zwischen registrierten Unternehmen wird außerdem ein spezielles Steuerprogramm namens „VAT-Refund“ angewendet. Reverse-Charge-Mechanismus.
Um diese Vorteile der Mehrwertsteuersenkung zu erhalten, müssen Unternehmen über eine Mehrwertsteuernummer verfügen.
Eine Mehrwertsteuernummer ist eine Identifikationsnummer für die Mehrwertsteuer, die es Regierungen ermöglicht, die Mehrwertsteuerregelungen registrierter Unternehmen zu überwachen. Diese Aktivitäten umfassen die gezahlten Mehrwertsteuern, die erworbenen Steuergutschriften sowie die von Kunden erhobenen und einbehaltenen Mehrwertsteuern.
VAT-Nummern beginnen in der Regel mit einem ISO 3166-1-Landcode mit Alphabezeichnung, gefolgt von zwei oder mehr Zeichen, bis zu dreizehn. Obwohl VAT-Nummern normalerweise nur aus numerischen Ziffern bestehen, haben einige westliche Länder VAT-Nummern, die auch Buchstaben enthalten. (Hinweis: Ausländische Länder außerhalb der EU können möglicherweise eine VAT-Nummer mit “EU” beginnen.)
Anforderungen für eine Mehrwertsteuernummer
Der entscheidende Faktor dafür, ob Ihr Unternehmen sich für die Steuererhebung registrieren muss, ist Steuerregistrierungsgrenzen. Das gilt weltweit. Länder nennen eine bestimmte Gesamtsumme ihrer jährlichen Umsätze, und wenn Ihr Unternehmen diese Umsatzsumme in diesem Land erreicht, können Sie mit der Erhebung der lokalen Steuern rechnen.
Für ausländische Unternehmen, die in der EU verkaufen, gilt ein sogenannter “Null-Registrierungs-Schwellenwert”. Das bedeutet, dass Sie unabhängig von der Gesamtumsatzmenge eine Mehrwertsteuernummer beantragen müssen, wenn Sie in der EU tätig sind.
Die einzige Ausnahme ist, wenn Sie ein E-Commerce-Unternehmen betreiben, das möglicherweise besondere Anforderungen hat. EU- fernabsatz Mehrwertsteuerschwellen.
Es gibt viele Vorteile, wenn Sie eine Mehrwertsteuernummer erhalten. Nach dem Lesen der folgenden Informationen könnten Sie dann entscheiden, dass es am besten ist, einfach Ihre Firma für die EU-Mehrwertsteuern zu registrieren!
Die wichtigsten Vorteile der Registrierung einer Mehrwertsteuernummer für Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern
Es gibt viele Vorteile, wenn Sie eine Mehrwertsteuernummer erhalten. Wenn Sie Interesse an einem der folgenden Punkte haben, könnte es eine gute Idee sein, eine Mehrwertsteuernummer zu beantragen und damit zu beginnen.
Verzicht auf finanzielle Sanktionen
Es ist nicht ungewöhnlich, dass der steuerbare Umsatz eines kleinen Unternehmens die Mehrwertsteuerschwelle übersteigt. Wenn Ihnen das passiert und Sie es nicht wissen, drohen Ihnen Bußgelder und Strafen. Es ist besser, eine Mehrwertsteuernummer zu beantragen, bevor Sie sie tatsächlich benötigen.
Erweitern Sie Ihr Unternehmensprofil
Viele internationale Unternehmen sind nicht bereit, mit kleinen Unternehmen Geschäfte zu machen, die nicht die Umsatzsteuer-Zertifizierung besitzen. Um Ihrer Firma eine Legitimität und das Gefühl der Größe zu verleihen, beantragen Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Sie wird Ihnen dabei helfen, Geschäfte mit größeren Unternehmen abzuschließen.
Erhalten Sie EU-Steuererstattung!
Unternehmen, die eine Mehrwertsteuerregistrierung haben, können die Mehrwertsteuer auf die für ihr Geschäft gekauften Waren und Dienstleistungen geltend machen. Dadurch wird Ihr Unternehmen’s steuerpflichtiger Einkommen in der EU reduziert und Sie sparen Geld.
Wie Sie in der EU eine Mehrwertsteuernummer erhalten, wenn Sie ein ausländisches Unternehmen sind
Jede EU-Mitgliedsstaat hat ein eigenes Mehrwertsteuersystem. Jedes dieser Systeme generiert eine Mehrwertsteuernummer, die die Umsätze innerhalb Europas und außerhalb des Landes, in dem Ihr Unternehmen seinen Sitz hat, umfasst.
Um Ihnen den Registrierungsprozess besser zu verdeutlichen, haben wir die erforderlichen Schritte für die Erstellung einer Mehrwertsteuernummer aufgeführt, wobei Irland als Beispiel dient:
- Wählen Sie ein bestimmtes EU-Land aus und registrieren Sie sich über die nationale Mehrwertsteuermanagement-Software (MOSS). (Sie haben das Recht, in einem der 28 Mitgliedstaaten zu registrieren. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise in Südamerika ansässig ist, könnten Sie in Spanien registrieren, wo alle Informationen auf Spanisch veröffentlicht werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass diese anderen Länder ein kompliziertes MOSS-Portal haben.)
- Fügen Sie Ihre Unternehmensinformationen und Kontodaten hinzu.
- Geben Sie dann Ihre persönlichen Kontaktdaten ein.
- Danach werden Sie nach der Umsatzsteuer-Historie Ihres Unternehmens gefragt.
- Danach wird Sie das Portal zu einer Zusammenfassungsseite weiterleiten, wo Sie alle eingegebenen Informationen überprüfen können. Stellen Sie sicher, dass alles korrekt ist!
- Senden Sie es ab. Und das ist alles!
Das ist der gesamte Bewerbungsprozess. Sie erhalten Ihre Mehrwertsteuernummer entweder elektronisch oder per Post.
Was passiert, nachdem Sie eine Mehrwertsteuernummer erhalten haben?
Wenn Sie ein Unternehmen aus einem Nicht-EU-Land sind, müssen Sie eine EU-Umsatzsteuer-Nummer beantragen, um in einem der 28 Mitgliedstaaten Geschäfte machen zu können.
Also, stellen Sie sicher, dass Sie das verstehen. wie ein Die Mehrwertsteuer funktioniert, sowie wie man eine Mehrwertsteuernummer erhält und dann die oben genannte Anforderungsschrift ausfüllt.
Was passiert nach der Erstellung Ihrer Mehrwertsteuernummer? Nun, als registrierter Unternehmer haben Sie muss Starten Sie mit der Mehrwertsteuererhebung bei jedem Verkauf. Es gibt spezielle Regeln, je nachdem, ob es sich um einen B2B- oder B2C-Verkauf handelt. Und wahrscheinlich die schwierigste Sache: Jedes Land hat seine eigenen Mehrwertsteuersätze.
Es gibt eine Menge Informationen, die man im Hinterkopf behalten muss. Für ein kleines Unternehmen kann dies eine große Belastung sein, aber es gibt Lösungen, die Ihnen helfen können (wie Quaderno, unsere Steuerautomatisierungssoftware). Schauen Sie sich an Was Sie über die Mehrwertsteuer wissen müssen, wenn Sie Kunden in Europa haben für eine klare Aufschlüsselung der Vorgehensweise zur Einhaltung der EU-Mehrwertsteuervorschriften, sobald Sie alle registriert sind.
Schließlich: Wenn Sie die irische Mehrwertsteuervorschreibung (VAT MOSS) für Ihre Mehrwertsteuerrückstellung wählen, sollten Sie sich dann wieder umsehen, wenn die Steuerzeit beginnt!
