Wenn Sie erwägen, Ihre Amazon-Aktivitäten auf den europäischen Markt auszuweiten, haben Sie wahrscheinlich schon von der Amazon-Mehrwertsteuer (VAT) gehört.
Es ist wahrscheinlich, dass Sie über die Mehrwertsteuer und ihre Auswirkungen auf Ihr Geschäft verwirrt und besorgt sind.
Die Mehrwertsteuer mag für Neulinge auf diesen Märkten etwas kompliziert erscheinen, aber sie ist wirklich nicht so komplex, wie man denkt, und sollte keinen Hindernis für Ihre Wachstumschancen darstellen!
Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen Amazon-Steuer, und wie dies Ihre Umsätze beeinflussen würde.
Einige Gedanken zu der Mehrwertsteuer für Amazon-Verkäufer
Bevor wir beginnen, haben wir hier einige Überlegungen zusammengestellt, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie planen, Ihr Amazon-Geschäft auf den europäischen Markt auszuweiten:
- Die Mehrwertsteuer ist eine gesetzliche Pflicht. Bei dem Verkauf in Europa kann man es nicht umgehen oder ignorieren.
- Beginnen Sie klein, verkaufen Sie nur in einem Land, um sich mit der Mehrwertsteuer vertraut zu machen.
- Bei der Verkaufsaktivität an europäische Kunden müssen Sie ein wenig zusätzliche administrative Arbeit leisten.
- Amazon-Tools wie Consultinghouse für Amazon-VerkäuferUnsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung und können Ihnen viel Zeit und Mühe sowie Fehler ersparen.
Was ist die Mehrwertsteuer (VAT) für Amazon-Verkäufer?
Die Mehrwertsteuer, auch als Umsatzsteuer bezeichnet, ist eine Steuer, die Verbraucher in Europa zahlen müssen und die von den Verkäufern erhoben wird.
Wenn jemand etwas kauft, ist dieser Steuersatz automatisch in den Gesamtkosten enthalten. In den USA beispielsweise zahlt jemand $4 zuzüglich Steuern für ein Produkt. Europäische Verbraucher würden insgesamt $4,80 zahlen, wenn die Mehrwertsteuer 20 Prozent betragen würde.
Die Mehrwertsteuer variiert je nach Land. In Großbritannien beträgt sie 20%, in Deutschland hingegen 19%. Hier ist die Die vollständige Liste der europäischen Länder und deren Mehrwertsteuersätze.
Wie dies Sie als Amazon-Händler betrifft, ist folgendermaßen: Ihre Gesamtsalgsprämie muss die Mehrwertsteuer enthalten. Sie erhalten eine separate Steuerrechnung für alle anfallenden Mehrwertsteuern.
Berechnung der Mehrwertsteuer von Amazon
Die Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgt nach einer einfachen Formel:
- Alle Produktions- und Versandkosten, einschließlich der Gebühren von Amazon.
- Ihre Gewinnspanne wird zu den Produktionskosten hinzugefügt (heute Ihre Nettoumsatzpreis).
- Finden Sie den Prozentsatz der Mehrwertsteuer, der in Ihrem Verkaufsland erforderlich ist, und multiplizieren Sie diesen Wert mit Ihrem Nettoumsatzpreis.
- Fügen Sie die obige Berechnung Ihrer Nettoumsatzpreis zu Ihrem Endverkaufspreis hinzu.
Hinweis: Der endgültige Verkaufspreis über Amazon Seller Central sollte die Mehrwertsteuer enthalten; stellen Sie sicher, dass Sie diese in Ihre Gewinnberechnungen einbeziehen.
Verringert die Mehrwertsteuer meine Gewinnmarge?
Die Mehrwertsteuer wird Ihre Gewinnspanne niemals senken, wenn Sie sicherstellen, dass sie die Steuer beinhaltet.
Bei der Produktforschung ist es wichtig, die Mehrwertsteuersätze zu berücksichtigen, und nicht nur Produkte mit geringem Wettbewerbsdruck und hohem Bedarf zu bewerten.
Denken Sie daran Amazon-Steuer Die Kosten werden aus Ihrem Nettopreis berechnet, nicht aus Ihrem endgültigen Verkaufspreis.
Wenn Sie den Endverkaufspreis bereits kennen und wissen möchten, wie viel Steuern hinzukommen müssen, gehen Sie davon aus, dass dies so funktioniert: Handige MwSt.-Rechner.
Umsatzsteuer-Registrierung
Es gibt zwei Umstände, unter denen Sie bedürfnis Um eine Mehrwertsteuernummer anzufordern.
- Erster Tag in Europa: Sobald Ihr Lagerbestand in Europa angekommen ist, müssen Sie eine Mehrwertsteuernummer besitzen.
- Fernabsatz Grenzwert überschritten: Für Verkäufe in Deutschland (z. B.) können Sie Ihre Bestellungen erfüllen, indem Sie Produkte aus einem Lager in Großbritannien versenden, wobei Sie Ihre britische Mehrwertsteuernummer verwenden. Sobald Sie die Grenze von 100.000 Euro erreicht haben, müssen Sie sich für Ihre Deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Amazon-Verkäufer haben zwei Möglichkeiten, ihre Mehrwertsteuernummern zu erhalten:
- Über einen Vertreter oder einen Steuervertreter: Dies wird empfohlen, wenn Sie ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten haben und international tätig sind. Dies bietet Ihnen nicht nur die erforderliche Nummer, sondern ermöglicht es Ihnen auch, einen Vertreter zu haben, der Sie durch den gesamten Prozess führt.
- Die Gründung eines europäischen Unternehmens oder einer europäischen Gesellschaft: Diese Methode ist oft problematisch und bietet keine wirklich nützlichen Vorteile.
Europäische Speicheroptionen für internationale Amazon-Verkäufer
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihr FBA-Geschäft in Europa zu betreiben. Hier sind drei der einfachsten und effizienteren Modelle:
Europäisches Fulfillment-Netzwerk (EFN)
EFN-Produkte sind in der Regel die einfachste Möglichkeit, um mit dem Trading zu beginnen. Hier sind einige der Vorteile von EFN:
- Es ist lediglich erforderlich, eine Mehrwertsteuernummer in den Ländern anzumelden, in denen Sie Ihre Warenlagerhaltung betreiben.
- Erlaubt Ihnen, alle Ihre Lagerbestände in einem Land zu speichern.
- Kann an andere verkauft werden marktplätze (innerhalb einer bestimmten Entfernung).
- Obwohl die Einrichtung von EFN FBA am einfachsten ist, sind die Gebühren in der Regel höher und die Lieferzeiten sind länger als bei Pan-EU.
Central European FBA (CEE)
- Für die deutschen Märkte ist dies möglich, Sie können aber auch die Waren in polnischen, tschechischen und deutschen Lagern lagern.
- Obwohl die Lieferzeiten bei CEE schneller und die Versandkosten niedriger sind als bei EFNs, müssen in allen drei Ländern die VAT-Nummern angegeben werden.
PAN-Europäische FBA
Das paneuropäische FBA bietet großes Potenzial und bietet die schnellsten Lieferzeiten und die niedrigsten Versandkosten. Hier sind einige der Vorteile der Nutzung des paneuropäischen FBA:
- Es ist einfacher, den Kundenbedarf zu decken, da Amazon seine Waren in strategischen Standorten in ganz Europa lagernd hat.
- Schnellere Lieferung und lokaler Kundenservice von Amazon.
- Günstigere FBA-Gebühren: Amazon sendet Ihre Artikel in ganz Europa zu keinen zusätzlichen Kosten.
- Erreichen Sie mehr Kunden.
Die paneuropäische Mehrwertsteuerrückmeldung kann recht kompliziert sein. Sie müssen sich in sieben EU-Staaten registrieren und die Mehrwertsteuern einhalten, die monatlichen Mehrwertsteuerrückmeldungen nachzukommen und mit den zuständigen Steuerbehörden zu kommunizieren – oft in ihrer jeweiligen Sprache.
In der Regel ist die beste Option für neue Verkäufer, eine EU-Speichereinrichtung mit EFN und CEE zu nutzen, um alle Standorte in Großbritannien und Deutschland abzudecken.
Wenn Ihre Verkäufe steigen, können Sie auf die paneuropäische Methode umsteigen.
Registrierung und Anmeldung zur Mehrwertsteuer als Amazon-Verkäufer
Die beiden wichtigsten Dinge, die man bei der Registrierung für die Mehrwertsteuer beachten sollte, sind, dass man für jedes Unternehmen eine separate Registrierung benötigt und dass man regelmäßig die Mehrwertsteuerausweise einreichen muss.
- Amazon-Steuerregistrierung: Wenn Sie sich für eine Mehrwertsteuer registrieren, müssen Sie die erforderlichen Unterlagen vorlegen, darunter ein Reisepass, Geschäftsdokumente und Verwaltungsunterlagen. Obwohl es zwei Monate dauern kann, bis Sie Ihre von der Regierung ausgestellte Mehrwertsteuernummer erhalten, können Sie mit dem sofortigen Verkauf Ihrer Produkte beginnen, sobald Ihre Gültigkeitsdauer abläuft.
- Amazon-VAT-Rücksendungen: Die Mehrwertsteuervoranmeldungen erfolgen in unterschiedlichen Zeiträumen, abhängig vom Land. In Deutschland beispielsweise sind monatliche Meldungen erforderlich, im Vereinigten Königreich hingegen vierteljährlich. In der Regel haben Sie zwei Wochen Zeit, um die Zahlung zu leisten, bevor Strafgebühren erhoben werden. Nachdem Sie die Mehrwertsteuervoranmeldung eingereicht haben, erhalten Sie eine Bestätigung und zahlen die Rechnung per Banküberweisung.
Obwohl die Einnahme- und Ausgabenerklärungen zur Mehrwertsteuer nicht kompliziert sind, kann es dennoch ratsam sein, den Prozess an Fachleute zu überlassen, um Zeit, Papierkram und kostspielige Fehler zu sparen.
Die Anmeldung der Mehrwertsteuer bei Amazon
Sie haben drei Möglichkeiten, um die Mehrwertsteuer von Amazon zu erfassen.
- Outsourcing: Outsourcing kann teurer sein, aber es stellt sicher, dass die Mehrwertsteuer korrekt eingereicht wird. Vertrauen Sie für diesen Schritt nicht auf Freiberufler oder virtuelle Assistenten; beauftragen Sie Dienstleister und Buchhalter mit Fachkenntnissen in der Amazon-Verkäufer-Mehrwertsteuer. Viele Unternehmer bevorzugen es, die Mehrwertsteuer selbstständig einzureichen, um sich selbst viel Ärger und Zeit zu ersparen und Fehler zu vermeiden.
- Selbstabgabe: Diese Methode mag zwar Geld sparen, aber wenn man Fehler macht, kann man dafür bestraft werden. Es ist ein sehr zeitaufwändiger Prozess mit viel Platz für Fehler.
- Amazon-Steuervorgänge: Obwohl diese Methode auch als Geldsparer gilt, hat sie ihre eigenen Nachteile und kann möglicherweise nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Sie können Ihre Amazon-Konten nutzen, um Ihre Mehrwertsteuer für Sie zu erfassen; dafür müssen Sie jedoch alle Informationen über Ihre Lieferanten an Amazon übermitteln. Viele Verkäufer sind dagegen eher zurückhaltend.
Verwendung von Amazon Reports zur Einreichung der Amazon-Umsatzsteuer
Amazon erstellt monatliche Umsatzberichte, die alle Verkaufsdaten enthalten, einschließlich der Daten, die Sie für Ihre Mehrwertsteuersendungen benötigen. Diese Berichte können Ihrem Steuerberater übergeben werden, damit er die Mehrwertsteuer für Ihr Unternehmen einrechnet.
Die Berichte sind unter “Verkäuferzentrum von Amazon“ verfügbar.“Berichte > Ausführung durch Amazon.”
Die Berichte sind sehr detailliert und zeigen Ihnen alle Ihre Verkäufe innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. Sie berücksichtigen bei der Erstellung der Berichte sogar Preisänderungen, Rabatte und andere Aktionen.
Import-Steuerpflicht vs. Gewinnberechnung
Wenn Sie für die Mehrwertsteuer angemeldet sind, ist die Einfuhrsteuer erstattungsfähig. Sie müssen die Einfuhrsteuer nicht in Ihre Gewinne einbeziehen.
Sie müssen für ein Produkt keine doppelte Mehrwertsteuer zahlen und können die Importsteuer von Amazon bei der Steuererklärung abziehen. Es ist fast wie eine Anzahlung, die Sie nach dem Verkauf Ihrer Produkte zurückerhalten können.
Bitte beachten Sie: Die Importgebühren für Amazon und die Importzölle sind unterschiedlich – diese müssen bei der Ermittlung Ihrer Gewinnmargen berücksichtigt werden.
EORI-Nummern
Die EORI-Nummer verknüpft die importierten Waren mit Ihrer Mehrwertsteuerrückbuchungs- und Unternehmensnummer.
Sie benötigen Ihr EORI, bevor Sie mit dem Import Ihrer Produkte beginnen können, um Verzögerungen bei der Zollabfertigung zu vermeiden und Ihre Importumsatzsteuer geltend machen zu können.
Wenn Ihre Produkte jedoch bereits in Europa vorliegen und Sie keine Pläne zur Einfuhr haben, müssen Sie keine EORI-Nummer angeben.
Hier ist ein Link zu Bewerben Sie sich um eine EORI-Nummer über Consultingouse. Dienstleistungen zur Marktexpansion. EORI-Nummern sind leicht zu erhalten und unterliegen keinerlei Beschränkungen.
Schlussfolgerungen
Obwohl die Mehrwertsteuer von Amazon möglicherweise verwirrend erscheinen mag, sollte sie niemals ein Grund sein, die Nutzung des europäischen Marktes zu verhindern. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, sollten Sie immer eine entsprechende rechtliche oder steuerliche Beratung in Ihrem jeweiligen Land in Anspruch nehmen.
Haftungsausschluss Die oben genannten Informationen werden in gutem Glauben bereitgestellt und dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Der Artikel soll keine Steuer- oder Rechtsberatung bieten. Wir empfehlen, sich an einen ordnungsgemäß zugelassenen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu wenden, um bei allen in diesem Artikel behandelten Themen behilflich zu sein.
